Manager Risk & Control
Munkáltató · FrieslandCampina
Pénzügyi vezető
KönyvelőPénzügyi elemzőTeljesUtazásÉtkezésBudapest
Az EGRC csapat részeként a Risk & Control Manager támogatja az RFC ellenőrzési tevékenységeit és a kockázatkezeléssel kapcsolatos különféle üzleti kéréseket (pl. kockázatelemzések, ellenőrzések bevezetése, ellenőrzések optimalizálása, globális szabályzatok kidolgozása és ellenőrzési standardok meghatározása stb.). A Risk & Control Manager folyamatosan növeli a belső ellenőrzések tudatosítását, valamint erősíti a kockázatkezelési és ellenőrzési kultúrát a szervezeten belül.
Feladatok
- Kockégalapú ellenőrzési kör meghatározása a szervezettel és a Compliance csapattal egyeztetve
- Új/továbbfejlesztett ellenőrzések bevezetése és szakmai támogatás nyújtása a juniorabb csapattagoknak
- A belső szabályzatok, előírások és minőségbiztosítási standardok betartásának biztosítása
- Ellenőrzési felelősök és értékelők kijelölése, beleértve az értékelők képzését is
- A folyamatos értékelésekhez kapcsolódó ellenőrzési tesztelések ütemezésének tervezése és koordinálása
- Komplex ellenőrzések tervezési értékelésének és tesztelésének elvégzése
- Az ellenőrzési tesztek minőségellenőrzésének elvégzése
- ICF-megállapítások áttekintése, helyesbítási terv készítése az ellenőrzés felelősével, és utókövetés az ICF-megállapítások teljes و határidőre történő lezárása érdekében
- Rendszeres jelentéstétel a Menedzsmentnek az ICF teljesítményéről (aláírt vezetőségi nyilatkozat, ICF-műszerfal és megállapítások listája)
- Időszakos értékelés végzése az SOD-konfliktusokról és a kritikus hozzáférési jogok felülvizsgálatáról
- Együttműködés a szervezettel, valamint a Governance és Technology csapattal az SOD-konfliktusok és a kritikus hozzáférések csökkentése érdekében
- SOD-fejlesztési tevékenységek koordinálása
- Kapcsolattartás a CIA-val és az egységekkel az audit tervezése és végrehajtása terén
- Együttműködés az egységekkel a felelősök és a reális határidők meghatározásában auditproblémák esetén
- Utókövetés a felelősökkel az auditproblémák teljes és határidőre történő lezárásának biztosítása érdekében
- Rendszeres jelentéstétel a Menedzsmentnek az auditproblémák státuszáról
- Az ellenőrzések szabványosításának, harmonizációjának és automatizálásának ösztönzése
- Időszakos bevételi ellenőrzési tesztek végzése/koordinálása a külső audit standardjai és elvárásai szerint
- Egyeztetés az egységekkel a külső audit kérésén alapuló szükséges ellenőrzési dokumentumok előkészítéséről
- Részvétel globális/regionális Risk & Control jellegű feladatokban
- Nagyobb Risk & Control projektek támogatása (vagy kisebbek vezetése) a szakterületi ismeretek alapján
- Részvétel átállási programokban
- Közvetlen beosztottak (R&C szakértők és szeniorok) irányítása, mentorálása, fejlesztése és értékelése egy magas teljesítményű csapat létrehozása érdekében
- Egy robusztus helyettesítési és tudásmegőrzési terv megvalósítása
- A közvetlen beosztottak megfelelő personnel management-jének biztosítása